2019年10月30日 星期三
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2019年州委統戰部預算信息公開

發布時間:2019-02-18 15:06 來源:恩施州委統戰部 編輯:州委統戰部

2019年州委統戰部預算信息公開

目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、部門收支預算總表(公開表1)

二、部門收入預算總表(公開表2)

三、部門支出預算總表(公開表3)

四、財政撥款收支預算總表(公開表4)

五、一般公共預算支出表(公開表5)

六、一般公共預算基本支出表(公開表6)

七、政府性基金預算支出表(公開表7)

八、一般公共預算"三公"經費支出表(公開表8)

九、2019年財政專項支出預算情況(公開表9)

十、2019年專項轉移支付表(公開表10)

第三部分  2019年部門預算情況說明

一、關于統戰部2019年收支預算總體說明

二、關于統戰部2019年收入預算情況說明

三、關于統戰部2019年支出預算情況說明

四、關于統戰部2019年財政撥款收支預算情況說明

五、關于統戰部2019年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)總體規模情況

(二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明

(三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明

六、關于統戰部2019年一般公共預算基本支出情況說明

七、關于統戰部2019年財政撥款“三公”經費預算情況說明

八、關于統戰部2019年政府性基金預算支出情況說明

九、2019年財政專項支出預算情況

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)政府購買服務情況說明

(四)國有資產占用使用情況說明

(五)績效目標設置情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  部門概況

(一)主要職能及機構設置情況

中共恩施州委統一戰線工作部(臺灣工作辦公室)是州委主管統一戰線工作的職能部門,是州委、州政府主管臺灣工作的辦事機構。負責研究、擬定具體實施意見。了解統戰工作的全面情況,掌握分析統一戰線中的政治、思想動態,及時準確地反映黨外人士的意見、批評和建議。負責協助州委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯系,認真貫徹黨領導的多黨合作和政協商制度及對民主黨派的方針、政策,受州委委托主持召開民主黨派負責人和無黨派代表人士座談會;落實中央、省委關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作,及時通報情況,聽取他們的意見和建議;支持幫助各民主黨派加強自身建設,培養、選拔新一代代表人物。負責黨外人士的政治安排工作,推薦有影響有代表性的黨外人士擔任全國人大代表、全國政協委員、省人大代表、省政協委員、州人大代表,州政協委員;會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任州級和縣(局)級行政領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的黨外代表人物隊伍的建設工作。組織、指導、管理、協調州委、州政府各部門和各縣(市)的對臺工作,對全州涉臺事務實施統一歸口管理;會同有關部門指導、協調和開展對臺經濟工作以及指導兩岸人民往來,做好臺胞接待、因私赴臺、赴臺定居以及臺胞來我州定居的有關具體工作;負責處理我州涉臺的重大活動和重大事件;負責對臺宣傳、涉臺教育和涉臺新聞宣傳的管理協調工作;協調和管理各縣(市)、各部門對臺灣中上層的聯絡工作;指導我州各民主黨派、工商聯和其他群眾團體有關重點人物、重大活動、重大事件方面的涉臺工作。負責聯系海內外工商界社團和代表人士,調查、研究并反映我州非公有制經濟代表人物的情況,協調關系,提出政策性建議。負責調查研究、協助檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作。調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策性的建議;協助州各民主黨派組織進行干部管理;負責縣(市)黨委統戰部長任免征求意見工作。負責指導縣(市)、大專院校、企事業單位黨委統戰工作;協調政府各有關部門的統戰工作;負責統戰干部和黨外干部的培訓工作;協助做好州社會主義學院的管理工作;聯系、指導州工商聯的工作,負責管理非公有制經濟領域的黨建工作。

中共恩施州委統戰部內設機構6個科室,即:辦公室(臺灣工作科)、黨派科、干部科、民族宗教科、經濟聯絡科、州黨外知識分子聯誼會辦公室。現有在職干部職工17名,其中部長1名,副部長3名,臺辦副主任1名,副調研員1名,科級干部5名,辦公室工作人員1名,工勤編2名,占編不上編人員2名,聘用人員1名。

(二)部門預算單位構成

中共恩施土家族苗族自治州委統部2019年度部門預算包括:中共恩施土家族苗族自治州委統部本級預算。

 

 

第二部分  2019年部門預算表(見附件)

一、部門收支預算總表(見附件公開表1)

二、部門收入預算總表(見附件公開表2)

三、部門支出預算總表(見附件公開表3)

四、財政撥款收支預算總表(見附件公開表4)

五、一般公共預算支出表(見附件公開表5)

六、一般公共預算基本支出表(見附件公開表6)

七、政府性基金預算支出表(見附件公開表7)

八、一般公共預算"三公"經費支出表(見附件公開表8)

九、2019年財政專項支出預算情況(見公開表9)

十、2019年專項轉移支付表(見公開表10)

統戰部2019年部門預算公開表.XLS

 

 

第三部分  2019年部門預算情況說明

一、關于統戰部2019年收支預算情況總體說明

 按照綜合預算的原則,統戰部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務支出612.09萬元、社會保障和就業支出26.20萬元、衛生健康支出16.86萬元、住房保障支出33.05萬元。統戰部2019年收支總預算688.20萬元,比2018年執行數690.55萬元減少2.35萬元,降低率0.34%,主要原因是機關事業單位養老保險上線后退休人員工資不在本單位發放。

二、關于統戰部2019年收入總體預算情況說明

2019年預算總收入688.20萬元。收入全部為一般公共預算財政撥款,無政府性基金預算撥款。支出包括:一般公共服務支出612.09萬元、社會保障和就業支出26.20萬元、衛生健康支出16.86萬元、住房保障支出33.05萬元。其中:

1、一般公共服務支出612.09萬元比2018年執行數611.08萬元增加1.01萬元,增長率0.17%,主要原因是2018年10月招考工作人員1名、2018年獎勵性補貼基數增加、在職人員工資調整、離休人員工資調整等。

2、社會保障和就業支出26.20萬元比2018年執行數31.03萬元減少4.83萬元,降低率15.57%,主要原因是機關事業單位養老保險上線后退休人員工資不在本單位發放、2018年退休人員增加2名其機關事業單位職業年金繳費支出及一次性退休補貼增加。

3、衛生健康支出16.86萬元比2018年執行數15.85萬元增加1.01萬元,增長率6.37%,主要原因是行政單位醫療保險繳費基數調整。

4、住房保障支出33.05萬元比2018年執行數32.60萬元增加0.99萬元,增長率3.04%,主要原因是住房公積金基數調整。

三、關于統戰部2019年支出總體預算情況說明

統戰部2019年支出預算688.20萬元,其中:基本支出469.20萬元,占68.18%;項目支出219萬元,占31.82%。

1、基本支出469.20萬元比2018年執行數422.39萬元增加46.81萬元,增長率11.08%,主要原因:2018年獎勵性補貼基數增加、在職人員及離休人員工資調整、在職人員住房公積金基數調整、在職人員機關事業單位基本養老保險繳費支出基數調整、在職人員醫療保險繳費基數調整等。

2、項目支出219萬元比2018年執行數188.69萬元增加30.31萬元,增長率16.06%,主要原因是:

①僑聯機構改革。

②2018年派駐兩個扶貧點6人駐村,致機關人員工作分工變化較大,培訓任務未全面實施。

四、關于統戰部2019年財政撥款收支預算情況總體說明

統戰部2019年財政撥款收支總預算688.20萬元。收入全部為一般公共預算財政撥款,無政府性基金預算撥款。支出包括:一般公共服務支出612.09萬元、社會保障和就業支出26.20萬元、衛生健康支出16.86萬元、住房保障支出33.05萬元。其中:

1、一般公共服務支出612.09萬元比2018年執行數611.08萬元增加1.01萬元,增長率0.17%,主要原因是2018年10月招考工作人員1名、2018年獎勵性補貼基數增加、在職人員工資調整、離休人員工資調整等。

2、社會保障和就業支出26.20萬元比2018年執行數31.03萬元減少4.83萬元,降低率15.57%,主要原因是機關事業單位養老保險上線后退休人員工資不在本單位發放、2018年退休人員增加2名其機關事業單位職業年金繳費支出及一次性退休補貼增加。

3、衛生健康支出16.86萬元比2018年執行數15.85萬元增加1.01萬元,增長率6.37%,主要原因是行政單位醫療保險繳費基數調整。

4、住房保障支出33.05萬元比2018年執行數32.60萬元增加0.99萬元,增長率3.04%,主要原因是住房公積金基數調整。

五、關于統戰部2019年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)總體規模情況

統戰部2019年一般公共預算撥款688.20萬元,比2018年執行數690.55萬元減少2.35萬元,主要是2018年退休人員增加2名,在2018年預算中有機關事業單位職業年金繳費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出結構情況說明

一般公共服務支出612.09萬元,占88.94%;社會保障和就業支出26.20萬元,占3.81%;衛生健康支出16.86萬元,占2.45%;住房保障支出33.05萬元,占4.80%。

1、一般公共服務支出612.09萬元比2018年執行數611.08萬元增加1.01萬元,增長率0.17%,主要原因是2018年10月招考工作人員1名、2018年獎勵性補貼基數增加、在職人員工資調整、離休人員工資調整等。

2、社會保障和就業支出26.20萬元比2018年執行數31.03萬元減少4.83萬元,降低率15.57%,主要原因是機關事業單位養老保險上線后退休人員工資不在本單位發放、2018年退休人員增加2名其機關事業單位職業年金繳費支出及一次性退休補貼增加。

3、衛生健康支出16.86萬元比2018年執行數15.85萬元增加1.01萬元,增長率6.37%,主要原因是行政單位醫療保險繳費基數調整。

4、住房保障支出33.05萬元比2018年執行數32.60萬元增加0.99萬元,增長率3.04%,主要原因是住房公積金基數調整。

(三)一般公共預算財政撥款具體安排情況說明

1、一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為15萬元,比2018年執行數8.84萬元增加6.16萬元,增長率69.68%,主要原因是民進支部工作經費在2018年預算為一般公共服務(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項)。

2、一般公共服務(類)統戰事務(款)行政運行(項)2019年預算數為393.09萬元,比2018

年執行數422.39萬元減少29.30萬元,降低率6.94%,主要原因是機關事業單位養老保險上線后退休人員工資不在本單位發放、2018年退休人員增加2名其機關事業單位職業年金繳費支出及一次性退休補貼增加、2018年住房公積金基數調整、在職人員及離休人員工資調整、2018年獎勵性補貼基數調整、民進支部機關搬遷購置辦公設備及辦公家具等。

3、一般公共服務(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為204萬元,比

2018年執行數188.69萬元增加15.31萬元,增長率8.11%,其原因2018年派駐兩個扶貧點6人駐村,致機關人員工作分工變化較大,培訓任務未全面實施。。

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

2019年預算數為26.20萬元,比2018年執行數25.30萬元增加0.9萬元,增長3.56%,其原因是在職人員機關事業單位養老保險繳費支出基數調整。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為16.86萬

元,比2018年執行數15.85萬元增加1.01萬元,增長率6.37%,其原因是在職人員醫療保險繳費基數調整。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為33.05萬元,比

2018年執行數32.60萬元增加0.45萬元,增長率1.38%,其原因是在職人員住房公積金基數調整。

六、關于統戰部2019年一般公共預算基本支出情況說明

統戰部2019年一般公共預算基本支出469.20萬元,其中:

人員經費382.47萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、

職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費86.73萬元,主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2019年政府性基金預算支出情況說明

統戰部2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,故政府性基金預算收支決算表無數據。

八、關于統戰部2019年財政撥款“三公經費”增減變化原因情況說明

統戰部2019年“三公”經費預算48.50萬元,其中基本支出24萬元(公務用車運行維護費6萬元;因公出國(境)費10萬元;公務接待費8萬元),項目支出24.50萬元(公務用車運行維護費3.7萬元;因公出國(境)費5萬元;公務接待費15.80萬元)。2019年“三公”經費預算數比2018年預算數48.60萬元減少0.1萬元,主要原因:公務車輛改革,一如既往貫徹厲行節約精神。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況說明。

    2019年機關運行經費財政撥款預算為262.05萬元,比2018年預算數235.64萬元增加26.41萬元,增長率11.21%,主要是2018年10月招考工作人員1名。

(二)政府采購情況說明。

     2019年政府采購預算總額49.50萬元,其中:政府采購服務預算31.70萬元、政府采購貨物預算17.80萬元。

 (三)政府購買服務情況

2019年政府購買服務預算20萬元,其中財政撥款20萬元,用于各科室開展委托業務。

(四)國有資產占有使用情況說明

     截止2018年12月31日,我部共有公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬以上專業設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置一般公務用車0輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬以上專業設備0臺(套)。

(五)績效目標設置情況說明

2019年我部項目績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款219.00萬元。

十、2019年財政專項支出預算情況說明

州委統戰部2019年沒有使用財政專項支出預算撥款安排的支出,故財政專戶管理資金收入支出支決算表無數據。

十一、2019年部門專項轉移支付情況說明

州委統戰部2019年沒有使用專項轉移支付。

 

第四部分   名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入指財政當年撥付的資金。

(二)一般行政管理事務(民主黨派及工商聯):反映民進恩施支部未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)行政運行(統戰):反映用于統戰部門保障機構正常運行的經費。

(四)一般行政管理事務(統戰):反映用于開展統一戰線宣傳調研、統一戰線成員培訓、多黨合作、民族宗教、港澳臺海外統戰、經濟統戰、黨外知識分子、無黨派人士、黨外知識分子聯誼會、民營經濟促進會等一系列業務工作的經費。

(五)行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(六)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(七)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(八)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待、商務接待(含外賓接待)支出。

(九)基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務所發生的支出。

責任編輯:州委統戰部


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